• 28 de dezembro de 2020
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1.0. Apresentação: A Nota Fiscal de Devolução, foi desenvolvida especialmente para cancelar ou anular as movimentações de compra, para emitir esse tipo de nota, sua empresa deve ter um certificado digital, Observação: Os impostos também deve ser anulados, caso existir na nota, ou seja você deve emitir uma NF para devolver o material ao respectivo fornecedor. 2.0. Apresentação da tela inicial de devolução de nota fiscal. Essa rotina está localizada no sistema de gestão de estoque, no seguinte caminho: Movimentação | Devoluções: Em seguida o sistema vai apresentar a tela principal da rotina, vamos detalhar cada campo: A-Botões de manutenção da rotina. B-Filtro de situação dos registros de NF-Devolução. C-Janela com todos os registros de NF-Devolução. D-Ordenação da janela de registros: -Número sequencial. -Data da NF-Devolução. -Número da NF-Devolução. E- Botão secundário de manutenção. 2.1. Incluindo registro de Nf-Devolução: Para incluir um registro de NF-devolução, você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Devoluções | Incluir: Em seguida, clique em <Incluir>, vamos detalhar cada campo relevante para inclusão do registro: Selecione as notas fiscais para a devolução. Selecione o tipo de movimentação das notas fiscais. Selecione o registro de nota fiscal que você quer devolver. Confirme. Vamos para a próxima parte: Quando você seleciona a NF, o sistema já preenche os dados: Indique o motivo da devolução e Clique em <Salvar> O sistema vai importar os itens da nota original que vamos devolver: Observações: Caso queria devolver parcialmente a nota, clique no Flag <Parcial> Caso queria devolver o saldo dos itens para a ordem de compra, marque essa opção. 2.2 Devolvendo parcialmente a NF. Quando o usuário marcar <Parcial> na movimentação da devolução, o sistema vai presentar a tela acima, informe: Os itens que vão ser devolvidos. A quantidade a devolver. Confirme a devolução. 2.3. Fechando a movimentação de devolução: Para finalizar o procedimento de devolução, você deve acessar: Movimentação | Devoluções | Fechar Movimentação: Em seguida: Realizando os passos acima o sistema vai devolver os itens marcados, e gerar a NF-Devolução.  

• 28 de dezembro de 2020
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1.0. Apresentação: Em uma rotina de almoxarifado é muito comum ter uma saída de um conjunto de itens para um determinado serviço, ou atividade, e é pensando nessa organização que a Qualit desenvolveu essa ferramenta, que vai lhe auxiliar na montagem de várias “composições” com seus insumos, e você pode criar registros de saídas para essas composições, veja o modelo em  resumo:: Instalação de Pia de Alumínio (Composição) Trilhos (Insumo) Cola Silicone (Insumo) Vidros (Insumo) Pia de Alumínio (Insumo) Então, você escolhe a “composição”, e o sistema já realiza a saída do almoxarifado com os itens, quantidades e unidades definidas de cada insumo, vamos apresentar a rotina: 2.0. Apresentação da tela de montagem de kit: Para acessar a tela principal, você deve entrar no sistema de estoque no seguinte caminho: Movimentação | Montagem de Kit. Observação: Para você que nunca usou essa rotina na sua empresa, é necessário realizar uma parametrização com nossos consultores para utilizar todas as funcionalidades, envie um e-mail: contato@qualit.com.br ou ligue: 4007-2498. Em seguida vamos detalhar os campos da tela principal: A- Botões de manutenção. B- Janela com a listagem de saída de Kit: -Número da saída. -Data da saída. -Almoxarifado de destino. -Almoxarifado de origem. -Fornecedor. -Situação do registro. C- Ordenação da Janela de Listagem: -Pelo Número. -Pelo Fornecedor. -Pela Data. -Pelo almoxarifado de origem. -Pelo almoxarifado de destino. 2.1. Adicionando um registro de montagem de kit. Para adicionar um novo registro de montagem de kits, vamos acessar: Movimentação | Montagem de Kit | Incluir: Clique em Incluir: Vamos detalhar cada campo importante para a inclusão do registro: A- Número sequencial de registro. B- Fornecedor do Kit. C- Almoxarifado de Origem (Saída) D- Almoxarifado de Destino (Entrada) E- Centro de Custo de Saída. F- Data da inclusão do Kit. Incluindo essas informações acima e salvando, o sistema vai criar o registro de Kit. 2.1. Adicionando “Composições no Kit”. Para adicionar as “composições” no Kit, primeiro você deve criar o registro item <2.0>, e depois acessar: Movimentação | Montagem de Kit | Alterar | Incluir: Observação: Estamos indicando “composições” pois em um item, podemos colocar insumos básicos e secundários para sua utilização, caso não conheça, acesse o item 3.0. desse manual. Em seguida: Altere o registro. Clique em <Incluir Item> Pesquise utilizando “?” e a tecla Enter, para abrir a listagem de itens da base genérica. Inclua a Quantidade de Saída de Kits. Observação: Repita o processo quantas vezes for necessário. 2.3. Montando o Kit: Para realizar a efetivação da montagem do Kit, vamos acessar dentro do registro o Botão: Realizando os passos acima, você vai dá saída de todos os insumos do item “02.001.0001” – Pia de Alumínio, vamos ver agora como adicionar esses insumos: 3.0. Adicionado insumos: Para incluir itens nas movimentações de Montagem de Kit é necessário que o item possua insumos vinculados ao seu cadastro. Para realizar esse vínculo é necessário acessar o caminho descrito abaixo e informar os insumos que serão vinculados ao item. Caminho: Cadastramento | Itens | Altera | Insumos | Básicos Em seguida, escolha o item e clique em alterar, o sistema vai abrir essa tela: Em seguida: OBS: Quando clicado no botão “Incluir”, será aberta a tela mostrada abaixo, para que seja informado o código, a unidade e a quantidade do insumo que será vinculado ao item. Repita o processo até o registro ficar com os insumos e as quantidades corretas.  

• 28 de dezembro de 2020
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1.0. Apresentação e Conceito: Nessa fase do fluxo de compra é a fase de conclusão, aonde vamos realizar a entrada do material, conferir a especificação do material ou a execução do serviço, como suas unidades, quantidades, além de mudar a situação da ordem de compra como fechada ou parcialmente atendida, caso ainda exista saldo a receber, e também atualizar as parcelas do financeiro, mudando de previsão para real, aonde já está apta a realizar o pagamento, essa sincronia entre o compras e o financeiro ficou bem dinâmica e fácil de realizar ajustes. Observação: A rotina é a mesma da entrada de nota fiscal do sistema de compras. 2.0. Apresentação da tela principal da rotina: No sistema de estoque vamos acessar: Movimentação | Entradas: Observe que você pode especificar o tipo de movimentação de entrada: Apenas material. Apenas serviços. E ambos, material e serviços. Então o sistema vai abrir a tela principal da rotina, vamos detalhar cada campo. A- Botões principais de manutenção das Notas Fiscais. Incluir uma nova Nota Fiscal. Alterar uma Nota Fiscal selecionada. Consultar uma Nota Fiscal selecionada. Rotina de impressão da Nota Fiscal. B- Filtros rápidos: Por agrupamento de centro de custos. Por Almoxarifado. Por Situação. Por Qualificação: Qualificado ou Desqualificado. C- Janela com as listagens das Notas Fiscais. Data da entrada da Nota Fiscal. Número sequencial do registro de Nota Fiscal. Código e Descrição do almoxarifado. Número do contrato de fornecimento se existir. Histórico do registro de Nota Fiscal. Código e Descrição do Fornecedor. Resultado da Qualificação do fornecedor na entrega. Número efetivo da Nota Fiscal. Código e Descrição do Centro de Custos. Número da Ordem de Compra, vinculada a Nota Fiscal. Identificação da atual situação da Nota Fiscal. Situação de Bloqueio. – Ordenação da listagem das Notas Fiscais: Número. Data Almoxarifado. Fornecedor. Histórico. Nota Fiscal (Número) Ordem de Compra (Número) E- Botões secundários de manutenção das Notas Fiscais: Reabrir uma Nota Fiscal com situação fechada. Consultar a Ordem de Compra da Nota Fiscal selecionada. Consultar os dados da Nota Fiscal. Consultar os lançamentos dos títulos no financeiro. Segurança da rotina de Nota Fiscal, onde o sistema apresenta as seguintes informações: Data, Hora e Usuário de inclusão. Data, Hora e Usuário de alteração. Data, Hora e Usuário de cancelamento Data, Hora e Usuário que realizou o fechamento. Data, Hora e Usuário que realizou a aprovação. Data, Hora e Usuário da alteração de fornecedor. Importação da NF-e. 2.1. Incluindo uma nova Nota Fiscal – (Com Ordem de Compra) A rotina é bem fácil, ela é dividida em quatro fases: Dados do registros, importação dos itens, dados da nota fiscal e atualização dos títulos no financeiro, para realizar você deve seguir os passos: Movimentação | Entradas | Incluir: Em seguida incluir: Então a tela de inclusão é apresentada, vamos detalhar cada campo: A- Data de entrada da Nota Fiscal. B- Número da ordem de compra vinculada a essa Nota Fiscal.. C- Código e Descrição do Fornecedor. D- Código e Descrição do Almoxarifado da Nota Fiscal. E- Código e Descrição do centro de custo da Nota Fiscal.. F- Histórico da Nota Fiscal. G- Tipo de Nota. H- Código da Ordem de Serviço. I- Código do Contrato de fornecimento se existir. J- Classe da Nota Fiscal. K- Tipo de lançamento vinculado a Nota Fiscal. L- Movimento de Correlação. Incluindo essas informações a primeira etapa está concluída, clique em salvar, no momento em que você salva ele vai para o item 2.2. (abaixo), solicitar os itens da ordem de compra vinculada: 2.2. Importando os Itens da Ordem de Compra para a NF: Para importar os itens da ordem de compra, para um registro de entrada já criado, você deve acessar: Movimentação | Entradas | Alterar | Ordem de Compra: Em seguida alterar: Em seguida clique em ordem de compra,e o sistema vai apresentar a seguinte tela: A- Saldo de quantidade dessa ordem de compra. B- Quantidade que será importada nessa Nota fiscal. C- Ordenação da janela. D- Busca por descrição do material ou serviço. E- Botão para solicitar todos os itens da ordem. F- Botão para receber todos os itens acima. G- Botão para receber parcialmente o item selecionado. Observação: Para receber parcialmente um item, você clique no botão G: A- Defina a quantidade a ser importada nessa nota fiscal. B- Confira o custo. Verifique os dados fiscais, IPI, acréscimo e desconto e confirme. Importando todos ou parcialmente o sistema vai solicitar os dados da nota fiscal: 2.3. Informando os dados da nota fiscal: Essa é a terceira fase da entrada da NF, você deve seguir os passos acima, ou acessar: Movimentação | Entrada | Alterar | Dados da Nota: Em seguida clique em alterar: E depois em dados da NF: A- Chave da NF-e indicada na sua Nota Fiscal. B- Modelos de Documentos. C- Espécie da Nota. D- Série da Nota Fiscal. E- Número da Nota Fiscal. F- Data da Emissão da Nota Fiscal. G- Data da Entrada da Nota Fiscal. H- Valor total dos produtos. L- Valor total dos serviços. M- Desconto Geral da Nota Fiscal. N- Acréscimo Geral Nota Fiscal. O- Aplicar as retenções se existirem Confira os itens acima, e clique em salvar. 2.4. Fechamento da Nota Fiscal, e atualização dos títulos: A ultima etapa da entrada de notas fiscais, é seu fechamento, nessa fase vamos atualizar os títulos que foram gerados na confirmação da ordem de compra, vamos atualizar o seu valor, tipo de lançamento e data de vencimento, você deve acessar: No módulo de estoque: Movimentação | Entrada | Alterar | Fechar | Fechada:   Na alteração, vamos clicar em Fechar e depois em Fechada e confirmar: Então a tela de atualização das parcelas é apresentada: A- Escolha os títulos que você vai atualizar com essa entrada. B- Atualize o vencimento se for preciso. C- Atualize o valor se for preciso. Confirmando a NF é fechada, e todo o processo indicado foi realizado com sucesso: 3.0. Incluindo uma Nota Fiscal sem Ordem de Compra: Para incluir uma nota fiscal que não passou pelo processo de compras, você deve acessar: Movimentação | Entrada | Incluir: Em seguida: Logo depois

• 28 de dezembro de 2020
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1.0. Apresentação. Essa rotina foi realizada especialmente para realizar acerto rapidamente o seu estoque, ou seja o sistema vai debitar ao almoxarifado indicado, as quantidades do registro indicado, os débitos podem acontecer por conta de vários motivos: Desperdícios. Extravios. Falha no Planejamento. Ajuste ao inventario. 2.0. Apresentação da rotina de acerto a débito: Para acessar você deve entrar no módulo de estoque: Movimentação | Acerto a Débito : Em seguida o sistema vai abrir o center dessa rotina, vamos detalhar um pouco: A- Botão principal de manutenção dos acertos. B- Filtro da listagem de acertos, por agrupamento e por almoxarifado. C- Janela com todos os registros de acertos. —Data do acerto. —Número sequencial —Almoxarifado do registro de acerto. —Histórico do acerto. D- Ordenação da janela <C>, com as opções: —Número sequencial. —Data do acerto. —Almoxarifado de origem —Almoxarifado de destino 2.1. Incluindo uma movimentação de acerto a débito: Para incluir um novo registro de acerto a débito, você deve acessar: Movimentação | Acerto a Débito | Incluir: Em seguida: Então a tela de inclusão é aberta, vamos detalhar os campos: A- Código do Almoxarifado, que será debitado o estoque. B- Data do acerto. C- Centro de custo da movimentação. D- Histórico padrão Incluindo as informações acima e salvando, o sistema vai criar o registro com sucesso. 2.2. Incluindo itens no acerto a débito: Para incluir quantos itens você precisar no acerto, você deve acessar: Movimentação | Acerto a Débito | Alterar | Incluir: Em seguida: Escolha o registro e altere. Clique em incluir. Escolha o item que você quer na referência. Indique a quantidade que você quer debitar. Confirme no <OK> Observação: Repita o procedimento de inclusão de itens quantas vezes for necessário. 2.3. Fechando uma movimentação de Acerto a Débito: Para concluir o procedimento de fechamento do acerto a débito, vamos seguir o caminho: Movimentação | Acerto a Débito | Alterar | Fechar | Fechada: Escolha a movimentação que você quer fechar e clique em alterar. Clique em Fechar. Clique em Fechada. Confirme no <OK> Execute os passos acima, e o sistema vai fechar a movimentação e debitar as quantidades. 2.4. Reabrindo uma movimentação de acerto a débito: Para reabrir uma movimentação de acerto a débito, que também lhe habilita a realizar correções, e devolver os itens ao almoxarifado, acesse: Movimentação | Acerto a Débito | Reabrir: Em seguida: Escolha a movimentação fechada para reabrir. Clique em reabrir Confirme a operação. O sistema vai realizar a reabertura. 2.5. Anulando um acerto a débito: Caso você queria inabilitar uma movimentação, acesse: Movimentação | Acerto a Débito | Alterar | Fechar | Nula: Em seguida: Escolha a movimentação que você queria anular; Clique em alterar; Clique em fechar; Clique em Nula. Confirme no <Ok> O sistema vai anular essa movimentação com sucesso.  

• 28 de dezembro de 2020
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1.0 Apresentação. Resumidamente o Inventário Físico, é uma contagem que é realizada de todo o estoque, e lançado em nosso sistema, é importante a realização dessa prática periodicamente, e por amostragem dos principais itens. Essa rotina é de muita relevância, pois esses são seus bens, e tem que está bem apresentado para uma melhor gestão da compra, e do resultado final do seu projeto. Observação: Todas as movimentações do sistema devem estar em situação Fechada, 2.0. Apresentação da tela de inventários: Para acessar a tela principal do inventário acesse no estoque: Gerência | Inventário | Físico: Em seguida: A- Botões de manutenção da rotina. B- Relação dos inventários e seus almoxarifados. C- Ordenação da Janela de inventários. D- Relação de itens do almoxarifado selecionado. E- Botões de manutenção dos itens do inventário. F- Botoes secundários do almoxarifado. 2.1. Incluindo um novo registro de almoxarifado. Acesse: Gerência | Inventários | Físicos | Incluir: Em seguida: A- Inclua o código do almoxarifado. B- Incluir a data do almoxarifado. Clique em salvar, e o registro será criado, porém a partir do momento que o registro estiver em processo de inventário, nenhuma movimentação pode ser realizada para esse inventário. 2.2. Trabalhando os itens no inventário. Em seguida: Clique em incluir, e depois em inclusão normal, em seguida o sistema vai abrir a seguinte tela: Consulte o item que você queria inventariar na referência, incluindo <?> no campo e depois enter, então o sistema vai abrir a tela geral de itens. A- Confira a descrição, unidades e veja a posição atual da quantidade no sistema. B- Quantidade que vamos fixar no inventário. 2. Confirme a inclusão. Repita o processo para todos os itens do inventário. 2.3. Fechando o inventário: Depois de ter criado o registro, incluído os itens do inventário, vamos fechar o mesmo, no seguinte caminho: Gerência | Inventário | Físico | Realizar acerto. Em seguida: Siga os passos acima e o inventário será fechado. 2.4. Exportando o inventário para ajuste no MS Excel. Você pode incluir as quantidades a partir de um arquivo de Excel gerado pelo Qualit, veja como realizar: Movimentação | Inventário | Físico | Exportar: Em seguida: Em seguida, o sistema pergunta se você quer ordenar por descrição ou por código a planilha que será gerada, porém a questão mais importante é a seguinte questão: O sistema pode gerar os itens que possuem estoque, ou todo o cadastro de itens do sistema, normalmente selecionamos os itens do almoxarifado. A pasta que o sistema cria o arquivo é o seguinte: <Pasta QualitW>\Remessa\INVENT Resumo do Excel: 2.5. Importando o Excel: Depois que incluir as quantidades no Excel você deve importa-lo, no seguinte caminho: Gerência | Inventário | Físico | Receber: Em seguida: Indique o local da planilha: E o sistema vai processar os itens automaticamente. 3.0. Impressão do Inventário: Gerência | Inventário | Físico | Imprimir: Em seguida: Então o relatório é apresentado:    

• 23 de dezembro de 2020
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1.0. Apresentação. Essa rotina foi realizada especialmente para realizar acerto rapidamente o seu estoque, ou seja o sistema vai creditar ao almoxarifado indicado, as quantidades do registro do acerto, os acertos podem acontecer por conta de vários motivos: Sobras de mercadorias ou produtos que não foram totalmente utilizados. Ajustes para completar o inventário. Erros de lançamento. 2.0. Apresentação da rotina de acerto a crédito: Para acessar a tela principal do acerto a crédito, vamos entrar no sistema de Gestão de Estoque: Movimentação | Acerto a Crédito: Então o sistema vai apresentar a seguinte tela, vamos detalhar os campos para você: A- Botão principal de manutenção dos acertos. B- Filtro da listagem de acertos, por agrupamento e por almoxarifado. C- Janela com todos os registros de acertos. Data do acerto. Número sequencial Almoxarifado do registro de acerto. Histórico do acerto. D- Ordenação da janela <C>, com as opções: Número sequencial. Data do acerto. Almoxarifado de origem Almoxarifado de destino E- Botões secundários de manutenção. 2.1. Incluindo um novo acerto a crédito: Para criar um novo registro, vamos acessar: Movimentação | Acerto | Incluir: E em seguida: Vamos detalhar os campos para você: A- Adicione o almoxarifado que será creditado os itens. B- Data de realização do acerto. C- Código e descrição de centro de custo. D- Histórico da movimentação. Adicione as informações e salve o registro. 2.2. Adicionando itens no registro de acerto: Para adicionar itens e suas quantidades no registro de acerto já criado, acesse: Movimentação | Acerto a Crédito | Alterar | Incluir: Em seguida: Siga os passos acima: Altere o registro. Clique em incluir um novo item. Vá em referência e escolha o item que deseja creditar. Indique a quantidade. Confirme a inclusão. Repita o processo quantas vezes for necessário. 2.3. Fechando a movimentação: Para fechar o acerto a crédito e automaticamente o sistema vai creditar os itens no almoxarifado do registro, acesse: Movimentação | Acerto | Alterar | Fechar | Fechada: Em seguida: Siga os passos acima: Altere o registro que você queria fechar. Clique em fechar. Escolha a opção fechada. Confirme. Feito esses passos o sistema fecha com sucesso a sua movimentação. 2.4. Reabrindo a movimentação: Para reabrir uma movimentação fechada, que vai lhe habilitar para mudar qualquer informação no registro, vamos acessar: Movimentação | Acerto | Reabrir: Em seguida: Siga os passos acima: Escolha o registro. Clique em reabrir. Confirme o procedimento. 2.5. Anulando um registro. Para anular o registro acesse: Movimentação | Acerto | Alterar | Fechar | Anular: Em seguida: Siga os passos acima: Selecione o registro que queria anular e altere. Clique em fechar. Nula.

• 23 de dezembro de 2020
• por Qualit
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1.0. Apresentação: Uma das principais rotinas na gestão do estoque, são as transferências, sejam de insumos, equipamentos, material de consumo etc, essas mudanças entre almoxarifados tem que ficar bem definido, para evitar ao máximo as perdas e prejuízos. Segurança: Infelizmente é comum perdas e extravios, sejam de equipamentos ou materiais simples, é importante restringir o acesso ao almoxarifado, ter registro de entradas, saídas e transferências, como também é importante que acesso a algumas rotinas no sistema esteja tão restringido quanto os seus profissionais de confiança que tem contato com o estoque, para ter um melhor controle e segurança, e que seus dados estejam atualizados e precisos. 2.0 Apresentação da rotina de transferência no Qualit: Para acessar o center de transferências, você deve acessar: Movimentação | Transferências: Então a tela principal é apresentada, vamos detalhar um pouco: A- Botões de manutenção da rotina. B- Janela com a listagem de todas as transferências do sistema: Data da transferência. Número sequencial da transferência. Almoxarifado de origem. Históricos C- Ordenação da janela: Número da transferência. Data da transferência. Almoxarifado de Origem. Almoxarifado de destino. D- Botões secundários de manutenção das transferências. 2.1. Incluindo uma transferência: Pra inclusão de uma nova transferência, você deve acessar: Movimentação | Transferências | Incluir: Em seguida: Então a janela de inclusão é apresentada, vamos detalhar os campos: A- Almoxarifado de Origem (Saída do Material) B- Almoxarifado de Destino (Entrada do Material) C- Centro de Custo de Origem. D- Centro de Custo de Destino. E- Histórico da transferência Adicione as informações acima, e clique em salvar, que o sistema vai criar o registro de transferência. 2.2. Incluindo itens no registro de transferência. Para incluir um item em uma transferência aberta, você deve acessar: Movimentação | Transferências | Alterar | Incluir: Em seguida: Escolha a quantidade na referência, adicione “?” e aperte enter, o sistema vai abrir a listagem de itens. Inclua a quantidade que você deseja transferir. Observe que o sistema apresenta a posição atual do almoxarifado de origem, no campo “Estoque Disponível” Repita o processo quantas vezes for necessário. Siga as setas e o sistema vai incluir os itens com sucesso. 2.3. Fechando uma Transferência. Para fechar uma transferência você deve acessar: Movimentação | Transferências | Alterar | Fechar | Fechada, nesse processo o sistema transfere automaticamente os itens do registro. Em seguida: Seguindo os passos acima o sistema fecha com sucesso a transferência. 2.4. Reabrindo uma transferência: Para ajustes na transferência fechada, você deve reabrir o registro, seguindo os passos: Movimentação | Transferência | Reabrir: Em seguida: Realizando os passos acima o sistema vai reabrir a movimentação. 2.5. Anulando uma transferência: Para anular uma transferência aberta, você deve acessar: Movimentação | Transferência | Fechar | Anular: Em seguida: Seguindo os passos acima a transferência será anulada.  

• 23 de dezembro de 2020
• por Qualit
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1.0. Apresentação: Essa rotina foi desenvolvida especialmente para a fácil operação de saída de materiais, seja para consumo, vencimento do material, ou qualquer outro motivo que ele tenha saído do seu almoxarifado, como o banco de dados é unificado, toda vez que a rotina de entrega de material fecha uma movimentação, o sistema automaticamente credita a quantidade de entrada de cada material, e são essas quantidades que podemos dá saída ou transferência. 2.0. Apresentação da tela de Saídas: No sistema de gestão de estoque, você deve acessar: Movimentação | Saídas: Então a tela principal da rotina é apresentada: A- Botões de manutenção da rotina. B- Filtro da listagem de registros de saídas. C- Janela de listagem dos registros: Data de inclusão do registro. Número sequencial. Almoxarifado de origem da saída. Almoxarifado de destino da saída. Histórico do registro. Situação do registro. D- Botões secundários de manutenção. E- Ordenação da janela: Número Data Almoxarifado de origem Almoxarifado de destino Históricos 2.1. Incluindo um registro de saída de material: Acesse no sistema de estoque: Movimentação | Saídas | Incluir: Em seguida: Então ta tela de inclusão é apresentada vamos detalhar cada campo: A- Número é automaticamente preenchido pelo sistema. B- Almoxarifado de saída do produto. C- Centro de Custo. D- Histórico da movimentação. Clicando em salvar, você criou o registro com sucesso. 2.2. Incluindo itens no registro de saída: Para incluir itens no registro de saída você deve acessar: Movimentação | Saídas | Alterar | Incluir: Em seguida, selecione o registro que você quer incluir os itens de saída: Então a tela de alteração é apresentada, vamos clicar em incluir: Clicando em <Incluir> vai abrir a tela ao lado, coloque “?”, na referência e escolha o item que vai sair. A- Confira a unidade de saída. B- Inclua a Quantidade que vai sair. C- Esse campo indica a quantidade atual, sem contar essa nossa movimentação. Realizando esses passos o sistema vai incluir a quantidade com sucesso: Repita o processo se for necessário. 2.3. Fechando a movimentação: Depois que o registro foi criado, e os itens foram inclusos, vamos fechar a movimentação em: Movimentação | Saídas | Alterar | Fechar | Fechada: Em seguida: Em seguida: Pronto a movimentação será fechada, e o estoque deduzido. 2.4. Reabrindo uma saída: Qualquer tipo de erro pode ser corrigido reabrindo a entrada: Movimentação | Saídas | Reabrir: Em seguida escolha a entrada com situação fechada para reabertura: Siga as setas acima e a reabertura será realizada, e o estoque devolvido ao almoxarifado de origem. 2.4. Anulando uma saída: Para anular uma saída, ela tem que está em situação “Aberta”, vá em: Movimentação |Saídas | Alterar | Fechar | Anular: Em seguida: Siga as setas e o sistema vai anular o registro.