A rotina de aprovação de Acerto a Crédito e Acerto a Débito foi desenvolvida com o objetivo de elevar o nível de segurança nas movimentações de acertos, em que, após realizar a inclusão de um acerto, só será possível fechar a movimentação se o processo tiver sido aprovado.
Esta aprovação, porém, só pode ser realizada por usuários que possuam cargos com permissão de acesso, evitando assim que qualquer usuário possa fechar as movimentações.
Para utilizar a rotina é necessário acessar os parâmetros gerais do sistema, ir até a aba “Acerto a crédito e a Débito” e selecionar a opção “Utilizar aprovação para Acerto a crédito e a Débito”. Após realizar esta configuração é necessário configurar os cargos que terão permissão para aprovar as movimentações, para isto, deve-se acessar os parâmetros de Cargo, em Gerência – Parâmetros – Cargos, alterar o cargo desejado e selecionar a opção “Permitir aprovar Acerto a Crédito e Acerto a Débito”.
